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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 5.603.400
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.222.369
IVA
₲ 509.400
Retención DNCP
₲ 19.561
Retención IVA
₲ 152.820
Retención Renta
₲ 203.760
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241748
Monto Contrato
₲ 5.603.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.222.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay