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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Nro. de Timbrado
18000579
Monto de la Factura
₲ 9.071.318
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.462.385
IVA
₲ 824.665
Retención DNCP
₲ 31.667
Retención IVA
₲ 247.400
Retención Renta
₲ 329.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.077.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.890.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones