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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
18000579
Monto de la Factura
₲ 3.455.600
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.635
IVA
₲ 314.145
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 94.244
Retención Renta
₲ 125.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.464.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.883.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones