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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 155.315.600
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.754.139
IVA
₲ 14.119.600
Retención DNCP
₲ 542.193
Retención IVA
₲ 4.235.880
Retención Renta
₲ 5.647.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244393
Monto Contrato
₲ 155.315.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.180.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.754.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones