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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 36.852.000
Nro. de Orden de Pago
8261
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.378.225
IVA
₲ 3.350.182
Retención DNCP
₲ 128.647
Retención IVA
₲ 1.005.055
Retención Renta
₲ 1.340.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245739
Monto Contrato
₲ 334.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.539.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.122.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES E INSUMOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia