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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007429
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.400
IVA
₲ 495.455
Retención DNCP
₲ 19.025
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 198.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244605
Monto Contrato
₲ 35.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.079.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441738
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira