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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016276
Nro. de Timbrado
18063923
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.974.830
IVA
₲ 2.336.364
Retención DNCP
₲ 89.716
Retención IVA
₲ 700.909
Retención Renta
₲ 934.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247227
Monto Contrato
₲ 299.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.878.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central