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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00156489
Nro. de Timbrado
17542569
Monto de la Factura
₲ 1.258.612
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.124
IVA
₲ 114.419
Retención DNCP
₲ 4.394
Retención IVA
₲ 34.326
Retención Renta
₲ 45.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247227
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.078.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.627.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central