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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016790
Nro. de Timbrado
18254094
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.642.648
IVA
₲ 2.109.091
Retención DNCP
₲ 80.989
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 843.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247227
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.878.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central