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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003467
Nro. de Timbrado
16884408
Monto de la Factura
₲ 1.256.056
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.644
IVA
₲ 114.187
Retención DNCP
₲ 4.385
Retención IVA
₲ 34.256
Retención Renta
₲ 45.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243672
Monto Contrato
₲ 24.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.714.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.314.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446456
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora- Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu