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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000132
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 12.523.200
Nro. de Orden de Pago
1520
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.671.622
IVA
₲ 1.138.473
Retención DNCP
₲ 43.717
Retención IVA
₲ 341.542
Retención Renta
₲ 455.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247039
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.084.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.690.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ARCOS DETECTORES DE METAL Y ESCANER DE RAYOS X
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana