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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028783
Nro. de Timbrado
16012004
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.800
IVA
₲ 2.036.364
Retención DNCP
₲ 78.196
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 814.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243378
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.380.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.876.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu