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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1802240
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
IVA
₲ 89.090
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246321
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.905.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay