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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Nro. de Timbrado
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 52.081.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.539.492
IVA
₲ 4.734.636
Retención DNCP
₲ 181.810
Retención IVA
₲ 1.420.391
Retención Renta
₲ 1.893.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 45.452
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243530
Monto Contrato
₲ 52.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.539.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira