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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 4.415.100
Nro. de Orden de Pago
9720
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.872
IVA
₲ 401.373
Retención DNCP
₲ 15.413
Retención IVA
₲ 120.412
Retención Renta
₲ 160.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242456
Monto Contrato
₲ 4.415.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.411.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.114.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442340
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS Y COMPRA DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa