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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008021
Monto de la Factura
₲ 94.993.020
Nro. de Orden de Pago
18699
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.533.495
IVA
₲ 8.635.729
Retención DNCP
₲ 331.612
Retención IVA
₲ 2.590.719
Retención Renta
₲ 3.454.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246685
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.837.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.377.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, UTM, SWITCHES, UPS Y CABLEADOS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia