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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009583
Monto de la Factura
₲ 14.365.180
Nro. de Orden de Pago
13043
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.400.884
IVA
₲ 1.305.925
Retención DNCP
₲ 50.148
Retención IVA
₲ 391.778
Retención Renta
₲ 522.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246685
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.837.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.377.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, UTM, SWITCHES, UPS Y CABLEADOS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia