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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020109
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.317.920
IVA
₲ 323.636
Retención DNCP
₲ 12.428
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 129.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243529
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.556.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.317.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira