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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188620
Nro. de Timbrado
17495116
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.582
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240482
Monto Contrato
₲ 12.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.599.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.361.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira