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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003163
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 28.533.000
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.592.754
IVA
₲ 2.593.910
Retención DNCP
₲ 99.606
Retención IVA
₲ 778.174
Retención Renta
₲ 1.037.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243202
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.700.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.731.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central