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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005552
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 5.328.500
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.162
IVA
₲ 484.409
Retención DNCP
₲ 18.601
Retención IVA
₲ 145.323
Retención Renta
₲ 193.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-248219
Monto Contrato
₲ 34.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.968.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.618.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu