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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002390
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.783.920
IVA
₲ 369.091
Retención DNCP
₲ 14.173
Retención IVA
₲ 110.727
Retención Renta
₲ 147.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242033
Monto Contrato
₲ 23.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.783.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441952
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro