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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006035
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 15.413.560
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.365.438
IVA
₲ 1.401.233
Retención DNCP
₲ 53.807
Retención IVA
₲ 420.370
Retención Renta
₲ 560.493
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243206
Monto Contrato
₲ 15.413.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.365.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CONVENCIONAL)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira