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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
16645049
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.834.000
IVA
₲ 2.227.273
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245683
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.478.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.834.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453383
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu