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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001040
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
5327
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.370
IVA
₲ 321.818
Retención DNCP
₲ 12.358
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 128.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.830.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.571.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia