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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001862
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
1928
Fecha de Orden de Pago
18-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.398
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.148
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.830.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.571.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia