- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001534
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
11841
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.582
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.892.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.417.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia