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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 124.475.100
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.010.795
IVA
₲ 11.315.918
Retención DNCP
₲ 434.531
Retención IVA
₲ 3.394.775
Retención Renta
₲ 4.526.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241691
Monto Contrato
₲ 124.475.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.366.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.010.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresion - Tinta - Cinta - Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación