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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005889
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 4.472.150
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.044
IVA
₲ 406.559
Retención DNCP
₲ 15.612
Retención IVA
₲ 121.968
Retención Renta
₲ 162.624
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242170
Monto Contrato
₲ 4.472.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.468.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.168.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y BARNIZ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción