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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009496
Nro. de Timbrado
18117693
Monto de la Factura
₲ 11.256.190
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.593
IVA
₲ 1.023.290
Retención DNCP
₲ 39.294
Retención IVA
₲ 306.987
Retención Renta
₲ 409.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO GENES OVIEDO
RUC
662318-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244177
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.767.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.716.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CJC
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu