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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009145
Nro. de Timbrado
17720379
Monto de la Factura
₲ 1.492.425
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.210
Retención IVA
₲ 40.703
Retención Renta
₲ 54.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO GENES OVIEDO
RUC
662318-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244177
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.248.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.575.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CJC
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu