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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Nro. de Timbrado
17158749
Monto de la Factura
₲ 874.062
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.090
IVA
₲ 79.460
Retención DNCP
₲ 3.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243072
Monto Contrato
₲ 2.246.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.198.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL ADHESIVO Y CARPETAS - 2DA CONVOCATORIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción