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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Nro. de Timbrado
16897832
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.400
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241035
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.188.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.302.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay