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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030355
Nro. de Timbrado
17375176
Monto de la Factura
₲ 41.654.171
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.821.688
IVA
₲ 3.786.743
Retención DNCP
₲ 145.411
Retención IVA
₲ 1.136.023
Retención Renta
₲ 1.514.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242553
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.940.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.885.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central