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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031261
Nro. de Timbrado
17627399
Monto de la Factura
₲ 5.336.404
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.186
IVA
₲ 4.978.186
Retención DNCP
₲ 18.629
Retención IVA
₲ 145.538
Retención Renta
₲ 194.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242553
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.622.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.266.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central