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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723/4
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 183.171.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.715.372
IVA
₲ 16.651.909
Retención DNCP
₲ 639.433
Retención IVA
₲ 4.995.573
Retención Renta
₲ 6.660.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242791
Monto Contrato
₲ 183.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.011.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.715.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu