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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001924
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 40.700.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.967.920
IVA
₲ 3.700.000
Retención DNCP
₲ 142.080
Retención IVA
₲ 1.110.000
Retención Renta
₲ 1.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247336
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.275.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.209.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS (2° llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay