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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012444
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 23.520.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.920.640
IVA
₲ 2.138.182
Retención DNCP
₲ 82.106
Retención IVA
₲ 641.455
Retención Renta
₲ 855.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242014
Monto Contrato
₲ 23.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.499.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.920.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447414
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y carton
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu