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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012291
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.288.600
IVA
₲ 1.686.364
Retención DNCP
₲ 64.756
Retención IVA
₲ 505.909
Retención Renta
₲ 674.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242975
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.778.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.132.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMA DIGITAL - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones