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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 6.318.920
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.889.234
IVA
₲ 574.447
Retención DNCP
₲ 22.059
Retención IVA
₲ 172.334
Retención Renta
₲ 229.779
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241959
Monto Contrato
₲ 6.318.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.889.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira