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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021202
Nro. de Timbrado
17243907
Monto de la Factura
₲ 80.643.420
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.514.629
IVA
₲ 2.199.366
Retención DNCP
₲ 281.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.932.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241486
Monto Contrato
₲ 80.643.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.728.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.514.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu