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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0147682
Nro. de Timbrado
18113763
Monto de la Factura
₲ 2.808.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.507
IVA
₲ 255.273
Retención DNCP
₲ 9.802
Retención IVA
₲ 76.582
Retención Renta
₲ 102.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249282
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.513.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.040.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444679
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación