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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0138076
Nro. de Timbrado
17823304
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.854
IVA
₲ 28.636
Retención DNCP
₲ 1.100
Retención IVA
₲ 8.591
Retención Renta
₲ 11.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249282
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.132.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.189.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444679
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación