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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0147749
Nro. de Timbrado
18113763
Monto de la Factura
₲ 1.076.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
05-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.772
IVA
₲ 97.818
Retención DNCP
₲ 3.756
Retención IVA
₲ 29.345
Retención Renta
₲ 39.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249282
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.473.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.271.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444679
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación