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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005890
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 2.743.370
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.556.821
IVA
₲ 249.397
Retención DNCP
₲ 9.577
Retención IVA
₲ 74.819
Retención Renta
₲ 99.759
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241977
Monto Contrato
₲ 2.743.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.740.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.556.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción