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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037212/37213
Nro. de Timbrado
17173044
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. de Orden de Pago
4596
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.812.000
IVA
₲ 10.545.455
Retención DNCP
₲ 404.945
Retención IVA
₲ 3.163.637
Retención Renta
₲ 4.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-239681
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.598.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa