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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005219
Nro. de Timbrado
17313972
Monto de la Factura
₲ 38.920.180
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.273.608
IVA
₲ 3.538.198
Retención DNCP
₲ 135.867
Retención IVA
₲ 1.061.459
Retención Renta
₲ 1.415.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240440
Monto Contrato
₲ 59.500.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.448.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.454.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay