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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 24.615.900
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.942.019
IVA
₲ 671.343
Retención DNCP
₲ 85.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 895.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241485
Monto Contrato
₲ 24.615.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.923.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.942.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu