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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006153
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 4.143.180
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.294
IVA
₲ 376.653
Retención DNCP
₲ 14.463
Retención IVA
₲ 112.996
Retención Renta
₲ 150.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245729
Monto Contrato
₲ 6.769.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.763.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.309.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu