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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006018
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 9.041.500
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.426.678
IVA
₲ 821.955
Retención DNCP
₲ 31.563
Retención IVA
₲ 246.587
Retención Renta
₲ 328.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243138
Monto Contrato
₲ 9.041.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.033.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.426.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR, MEMORIA RAM, CABLES Y OTROS ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción